Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0171 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,89 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0170 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,27 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0069 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0068 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
13/22/075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
13/22/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 9,35 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0032 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,96 € 09.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0027 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2,92 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0026 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 255,50 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0001 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,60 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
13/22/0011 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »