| 13/23/202 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/203 |
Nákup utierok a dávkovača mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
482,10 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0304 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
51,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
44,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
800,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
359,88 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0298 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/197 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/198 |
Nákup stojanov na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/327 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 338,84 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/328 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 688,33 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/329 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/205 |
Nákup kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
329,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/204 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/206 |
Učebnica YES! maturira B1 + interaktívny obsah |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
986,00 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/065 |
Dodávka a montáž 13 ks interiérových hliníkových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0307 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
