| 13/23/175 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 041,54 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,69 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 546,38 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0188 |
pohon pre posuv.brány, ovládanie brán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
426,64 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0185 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
592,51 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0183 |
náhradné diely do PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0280 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
392,64 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0279 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/056 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/057 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
392,64 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/182 |
Nákup kalendárov, darčekových tašiek a termohrnčekov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
873,15 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/302 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 018,94 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/303 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 843,99 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/181 |
Nákup propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
854,70 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/058 |
Predplatné portálu Direktor PROFI na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0278 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
166,20 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
