Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0146 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0262 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 115,05 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0317 Občerstvenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 547,00 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0145 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 172,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0258 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 197,53 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 656,69 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0261 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 045,30 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0313 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 564,22 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0321 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0312 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0315 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 336,91 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0314 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
22/12/358 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 105,40 € 06.12.2022 13.12.2022 Objednávka
22/12/361 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 519,69 € 06.12.2022 13.12.2022 Objednávka
22/12/359 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 936,94 € 05.12.2022 13.12.2022 Objednávka
22/12/357 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 458,39 € 05.12.2022 13.12.2022 Objednávka
22/12/354 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 426,16 € 01.12.2022 13.12.2022 Objednávka
13/22/156 Nákup interiérového vybavenia pre ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 756,66 € 09.12.2022 14.12.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »