Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0342 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 719,76 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0003 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0003 RAP - Zverejňovanie r.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0002 RAP 2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
22/12/015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 57,67 € 14.01.2022 24.01.2022 Objednávka
82/21/0335 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 664,28 € 03.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0337 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 561,60 € 05.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0341 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 Faktúra
22/12/022 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 384,43 € 21.01.2022 25.01.2022 Objednávka
82/21/0343 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0346 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/003 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 247,56 € 14.01.2022 25.01.2022 Objednávka
82/21/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
22/12/024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 205,80 € 24.01.2022 26.01.2022 Objednávka
22/12/025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 551,60 € 24.01.2022 26.01.2022 Objednávka
22/12/026 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 24.01.2022 26.01.2022 Objednávka
13/22/006 Nákup nábytku na sekretariát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AJ Produkty a.s. 36268518 413,82 € 25.01.2022 26.01.2022 Objednávka
22/12/023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 509,44 € 21.01.2022 26.01.2022 Objednávka
82/22/001 Vytvorenie a kontrola 6 pracovných kalendárov. Súhlasíme s fakturáciou. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 90,00 € 13.01.2022 26.01.2022 Objednávka
22/12/033 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 188,37 € 28.01.2022 31.01.2022 Objednávka