Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0012 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 147,60 € 03.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0017 materiál k HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0033 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0032 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 455,40 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0031 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 94,80 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0030 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0013 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0010 Verejné obstáravanie - ZsNH Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 840,00 € 20.01.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0016 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,85 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0028 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,93 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0027 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0021 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,58 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
22/12/050 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,88 € 11.02.2022 16.02.2022 Objednávka
22/12/051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 481,46 € 11.02.2022 16.02.2022 Objednávka
22/12/052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 351,00 € 11.02.2022 16.02.2022 Objednávka
22/12/057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,30 € 15.02.2022 17.02.2022 Objednávka
22/12/058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,00 € 15.02.2022 17.02.2022 Objednávka
12/22/0029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 266,40 € 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
12/22/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 225,07 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0034 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »