Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0203 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 72,58 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
12/22/0167 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 220,27 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0194 revizia el.inštalácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 264,01 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0193 revízia el. inštalácie a el. spotrebičov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 672,12 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0190 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 097,54 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0206 spotreba plynu 7/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 288,99 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0204 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 1 886,16 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0209 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0208 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,62 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0207 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0197 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,67 € 04.08.2022 17.08.2022 Faktúra
12/22/0169 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 740,05 € 10.08.2022 18.08.2022 Faktúra
12/22/0170 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 305,21 € 15.08.2022 20.08.2022 Faktúra
13/22/0083 material škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 783,99 € 26.07.2022 24.08.2022 Faktúra
82/22/039 Tlač osobného spisu dieťaťa alebo žiaka ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 56,51 € 24.08.2022 26.08.2022 Objednávka
12/22/0171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 107,28 € 15.08.2022 26.08.2022 Faktúra
82/22/040 Tlač vychádzkovej knižky a študentského preukazu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 78,00 € 25.08.2022 31.08.2022 Objednávka
22/12/239 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 37,51 € 25.08.2022 31.08.2022 Objednávka
13/22/087 Nákup kancelárskych potrieb - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NUSSY, s.r.o. 36494160 39,92 € 30.08.2022 01.09.2022 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »