| 13/21/0077 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
260,52 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0253 |
servisná prehliadka WV PO-062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
657,56 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0228 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,50 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/082 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0233 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 873,72 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
616,28 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0068 |
led žiarivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
60,72 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
408,01 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0079 |
rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/085 |
Nákup laminátovej podlahy a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
362,79 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0081 |
prístroje do laboratória |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
488,10 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/086 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
227,58 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/050 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 01.12.2021 - 30.11.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0076 |
monitor + kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/051 |
vystavenie certifikátov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
147,60 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0238 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 958,54 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0236 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/052 |
Vystavenie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
68,36 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0244 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 299,11 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
