| 12/21/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 424,24 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
327,01 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
391,47 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
365,24 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
469,18 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 711,84 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0306 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 026,75 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0298 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0305 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
816,53 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0308 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,68 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0307 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,61 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/131 |
Nákup TV skrinky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
91,46 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/222 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 535,05 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/223 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 419,03 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
281,94 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/134 |
Nákup laminátovej podlahy a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
472,51 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0129 |
materiál na kazetový strop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
