Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0152 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 242,48 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
12/24/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,04 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
24/12/198 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 31,30 € 23.08.2024 07.09.2024 Objednávka
24/12/070 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 272,31 € 01.03.2024 07.03.2024 Objednávka
24/12/073 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 538,52 € 06.03.2024 09.03.2024 Objednávka
12/24/0049 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 451,87 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
24/12/075 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 633,89 € 11.03.2024 16.03.2024 Objednávka
12/24/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 272,07 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24/12/085 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 445,17 € 18.03.2024 21.03.2024 Objednávka
12/24/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 537,93 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
24/12/093 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 245,86 € 26.03.2024 28.03.2024 Objednávka
24/12/090 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 497,08 € 21.03.2024 28.03.2024 Objednávka
12/24/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 633,30 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 444,82 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,61 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
24/12/097 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 482,94 € 03.04.2024 12.04.2024 Objednávka
12/24/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 245,64 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
24/12/102 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 434,07 € 08.04.2024 17.04.2024 Objednávka
24/12/106 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 443,60 € 11.04.2024 18.04.2024 Objednávka
12/24/0079 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 482,34 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »