| 13/24/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0036 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
418,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/045 |
Nákup toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/005 |
Monitoring služobných vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
202,68 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0022 |
monitoring vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
220,08 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0120 |
Nákup PHM obdobie 16.-30.4.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
527,65 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0135 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.5.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
298,51 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0056 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
157,45 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0075 |
nákup PHM PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
65,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0082 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
279,98 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0110 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
194,93 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/113 |
Nákup vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/047 |
Nákup bezvreckového vysavača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0048 |
bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0066 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0100 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
