Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 472,23 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
12/24/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 323,22 € 13.06.2024 20.06.2024 Faktúra
12/24/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 323,78 € 17.06.2024 22.06.2024 Faktúra
24/12/175 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,16 € 17.06.2024 27.06.2024 Objednávka
12/24/0145 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 406,87 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
12/24/0146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,12 € 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
24/12/188 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,27 € 26.06.2024 03.07.2024 Objednávka
24/12/183 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 242,69 € 21.06.2024 03.07.2024 Objednávka
12/24/0152 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 242,48 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
12/24/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,04 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
24/12/198 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 31,30 € 23.08.2024 07.09.2024 Objednávka
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Liga za duševné zdravie SR 30786525 Iné 0,00 € 07.06.2024 07.08.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/0015 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/082 Nákup spotrebného materiálu pre 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Vinczeová 30959543 530,00 € 27.03.2024 28.03.2024 Objednávka
13/24/0084 filamenty k 3D tlačiarni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Vinczeová 30959543 530,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/184 Záhradnícke prípravky na ošetrovanie trávnatej plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 93,10 € 22.07.2024 26.07.2024 Objednávka
13/24/0188 záhradnícke prípravky na ošetrovanie tráv.plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 93,10 € 25.07.2024 06.08.2024 Faktúra
13/24/025 Spotrebný materiál - údržba ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
13/24/0025 materiál na údržbu trávnika Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
24/12/013 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 917,05 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »