Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0316 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 485,31 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
12/23/0311 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 851,38 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
23/12/380 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 486,05 € 18.12.2023 05.01.2024 Objednávka
23/12/382 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 194,76 € 21.12.2023 05.01.2024 Objednávka
12/23/0265 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 359,88 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0271 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 240,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
23/12/334 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,87 € 13.11.2023 22.11.2023 Objednávka
12/23/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 948,11 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 521,70 € 23.10.2023 27.11.2023 Faktúra
23/12/338 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 338,41 € 16.11.2023 27.11.2023 Objednávka
23/12/344 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 780,47 € 21.11.2023 28.11.2023 Objednávka
23/12/352 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 612,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Objednávka
12/23/0288 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 337,94 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0285 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,51 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0295 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 780,02 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0297 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 611,94 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
23/12/367 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 772,07 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/360 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 570,79 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
12/23/0304 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 570,29 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
23/12/373 Nákup pekárenských výrobko Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 852,09 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka