| 23/12/128 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
601,04 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 071,25 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/134 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
664,37 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
548,77 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/144 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
628,16 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
600,03 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/149 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
616,80 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
662,17 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/270 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,99 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
604,15 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/275 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
569,48 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
568,49 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,57 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/281 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
647,02 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/284 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,61 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
646,52 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/291 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
737,66 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,09 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/296 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
522,30 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,69 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
