Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 602,28 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
12/22/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 383,90 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
12/22/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,07 € 28.01.2022 04.02.2022 Faktúra
22/12/040 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 342,35 € 01.02.2022 04.02.2022 Objednávka
22/12/044 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,48 € 07.02.2022 10.02.2022 Objednávka
12/22/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,50 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
22/12/050 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,88 € 11.02.2022 16.02.2022 Objednávka
12/22/0030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 342,75 € 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
22/12/059 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 453,96 € 16.02.2022 18.02.2022 Objednávka
RÁMCOVÁ ZMLUVA na pekárske výrobky Rámcová zmluva na pekárske výrobky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. 30414245 Iné 26 413,80 € 01.01.2022 31.12.2022 25.02.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
22/12/066 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 168,33 € 28.02.2022 28.02.2022 Objednávka
12/22/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,56 € 21.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,58 € 17.02.2022 28.02.2022 Faktúra
22/12/071 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 723,37 € 01.03.2022 04.03.2022 Objednávka
12/22/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 454,36 € 28.02.2022 08.03.2022 Faktúra
22/12/079 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 544,25 € 07.03.2022 10.03.2022 Objednávka
12/22/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 167,87 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
22/12/091 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 386,34 € 16.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/085 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 525,08 € 11.03.2022 21.03.2022 Objednávka
12/22/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 721,81 € 14.03.2022 23.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »