| 13/21/140 |
Nákup športového tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
501,60 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/141 |
Nákup športového tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
381,50 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
459,90 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0140 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
381,50 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0139 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
501,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/060 |
Poplatok za školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VESNA |
45739153 |
|
39,05 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/011 |
Predplatné - Online knižnica a Škola efektívne 2021/20202 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
204,60 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0062 |
online knižnica, Predpisy a dokumenty pre školstvo 2021/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
204,60 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/047 |
Soľ tabletová 250kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VAMATO s.r.o. |
46733868 |
|
102,00 € |
25.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0047 |
tabletová soľ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VAMATO s.r.o. |
46733868 |
|
102,00 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| ÚVV a ÚVTOS - 15/21-2021 |
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738490 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2021 |
|
31.08.2021 |
16.02.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0012 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
706,26 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0039 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
558,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0068 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
625,01 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0089 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
736,58 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0218 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
139,86 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0228 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,50 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0265 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,02 € |
28.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0293 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
198,99 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0117 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
672,55 € |
21.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
