| 82/21/0211 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0239 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/054 |
Deratizácia priestorov - kuchyňa, chodby, suterén a pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0260 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0131 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0153 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/034 |
Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, suterén a sklady |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
339,86 € |
16.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0166 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
339,86 € |
16.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
Iné |
0,00 € |
29.06.2021 |
|
30.06.2022 |
29.06.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0097 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0278 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/118 |
Nákup materiálu na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0118 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/148 |
Nákup lámp na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Donoci s.r.o./Svet svietidiel.sk |
047539569 |
|
619,54 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0149 |
vybavenie interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Donoci s.r.o./Svet svietidiel.sk |
047539569 |
|
619,50 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/131 |
Nákup TV skrinky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0131 |
tv skrinka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| T/02/2021 |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan Andrejko |
|
Nájmy a prenájmy |
52,00 € |
07.07.2021 |
|
15.08.2021 |
07.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/078 |
Nákup umývacieho prostriedku 5 litrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
