| 12/24/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
934,24 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0059 |
materiál na výuku, prac.nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/021 |
Ubytovanie a stravovanie pre 1 zamestnanca SOŠt Prešov- kurz Energetický manažment 13. 03. - 15. 03. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
387,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,46 € |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/054 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/055 |
Materiál na PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/056 |
Nákup plechu a jakla - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
228,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
934,35 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/080 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
210,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/057 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
63,69 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0056 |
náplň siliphos, sol tabletovaná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,68 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0071 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0068 |
spotreba plynu 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 898,23 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/075 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,89 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/076 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 339,96 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/077 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
720,20 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0069 |
zákazová tabuľa, rollup - tlač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
166,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
