| 23/12/345 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/346 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 175,43 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| K/12/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Základná škola |
37877194 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
20.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/065 |
Dodávka a montáž 13 ks interiérových hliníkových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0314 |
účastnícky poplatok na študijnej misii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
1 260,00 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0313 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/066 |
Podaná strava pre účastníkov súťaže "Mladý remeselník 2023" v dňoch 15. - 16. 11. 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
342,82 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 026,51 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/338 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
338,41 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/340 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 231,78 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/341 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
271,65 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/342 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,20 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0315 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0312 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
63,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 399,73 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 437,77 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0214 |
kávovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
329,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/337 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
73,95 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
