| 22/12/356 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,36 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
197,53 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/354 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 426,16 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/186 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
750,44 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/072 |
Vyhotovenie virtuálnej prehliadky školy - aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMÁŠ KOČIK |
43922848 |
|
200,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/353 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,10 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/352 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 697,24 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| T/15/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pavlína Valičková |
|
Nájmy a prenájmy |
864,00 € |
30.11.2022 |
|
31.03.2023 |
08.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/0309 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0308 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
164,30 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0307 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
172,20 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0306 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
305,16 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0143 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
65,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
656,69 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0305 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/351 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/069 |
Tlač propagačných materiálov - SŠ Ľudmily Podjavorinskej Prešov - projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
172,20 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/068 |
Tlač propagačných materiálov - SOŠ technická Prešov - projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
305,16 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0142 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
36,30 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
