| 82/22/0148 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
63,60 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| I/08/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
14.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/0143 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
369,75 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/193 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0144 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0065 |
piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
25,92 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0142 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/192 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
682,55 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
267,82 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0141 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0140 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,53 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/022 |
Zapožičanie štiepačky konárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/191 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
473,55 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 103,04 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,75 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,15 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
