| 13/21/094 |
Nákup projektora a komponentov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/095 |
Nákup pracovných odevov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,48 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0266 |
výmena okenného krídla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NEHILA s.r.o. |
50840371 |
|
212,93 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
407,78 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
506,22 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/184 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
538,59 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 100609309ZoP |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 101028595ZoMRK |
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/21/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
632,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
270,58 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
325,03 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/187 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,40 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
140,93 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/185 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 766,32 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0263 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0096 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0094 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0264 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/058 |
oprava rozvodu plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
144,50 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/093 |
Dezinfekcia + rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
29.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
