| 13/21/106 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,08 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/107 |
Nákup plechu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 095,03 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0109 |
plechy na prístrešok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 095,03 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0103 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
240,88 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0107 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
56,20 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0106 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,08 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0282 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
237,43 € |
12.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
437,50 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
149,90 € |
12.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0281 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
429,68 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0280 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
5 130,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 021,52 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/196 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
336,71 € |
11.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/102 |
Nákup sedacej súpravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
429,60 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/103 |
Nákup pracovných odevov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
361,51 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0101 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,18 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/197 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 134,41 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0105 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
361,51 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
