| 202506 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
5 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/189/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0374 |
oprava pračky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
134,07 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0366 |
sada stieracích gúm na Mopman Lia DB max |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0364 |
Nákup PHM od 16.-30.11.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
334,10 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,28 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0375 |
likvidácia kuchynského odpadu 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0363 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0007 |
Projektová činnosť a stavebné práce - rekonštrukcia rozvádzača riadenia odsávania v stolárskej dielni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
40 644,12 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0362 |
oprava pokosovej píly |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
128,26 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0355 |
spotrebný materiál a náradie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
189,84 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0354 |
pracovné odevy a obuv/údržbári, informátori |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
794,63 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0359 |
užívanie rozvodných sietí 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/190 |
Memorandum o spolupráci v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a budovania Centra excelentnosti pre Energetiku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Iné |
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0351 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
30,80 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
578,34 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0352 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
146,42 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/11A/015 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
96,69 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/11A/016 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
80,12 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0350 |
spotrebný materiál pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
156,98 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
