| 13/25/0218 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,61 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0219 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
104,40 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0216 |
interiérové dvere |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
555,76 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/198 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,64 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/78/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vilém Vaněček |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/76/U |
Zmluvy o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matěj Ješko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/77/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jiří Čapo |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0267 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
180,80 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0268 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,08 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0269 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0270 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,02 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0215 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
615,62 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
375,20 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/72/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Vašuta |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/71/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Hudák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0266 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0262 |
Nákup PHM od 16.08.-31.08.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
50,99 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/195 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0213 |
odstraňovače cementu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,11 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
