| 13/25/0291 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
60,87 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0288 |
nalepovacie závažie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
100,12 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0289 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
511,99 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0290 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
222,00 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
979,65 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0283 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
145,80 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0284 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
80,22 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0285 |
kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
1 402,49 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0316 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o. |
36517101 |
|
295,20 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0280 |
publikácia "Legislatíva pre školy - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
67,50 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0281 |
náradie, stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
180,49 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0282 |
Pracovná obuv a monterky/majstri OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
1 777,31 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 958,13 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0315 |
známky ISIC/ITIC 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 194,11 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 537,82 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0279 |
zámková dlažba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
131,98 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/245 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
644,70 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/157/T |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristína Mihňáková |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.10.2025 |
|
30.06.2026 |
21.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/158/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.10.2025 |
|
30.04.2026 |
22.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
