| 2025/62/K |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/63 |
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.08.2025 |
|
31.12.2026 |
13.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0234 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0233 |
Nákup PHM od 16.07.-31.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,45 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0235 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
100,97 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0232 |
spotreba plynu 08/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0231 |
spotreba plynu v ŠJ 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0230 |
užívanie rozvodných sietí 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávky plynu |
Dohoda o ukončení Zmluvy o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávky plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M & M EUROTRADE servis, s.r.o. |
36507326 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/61 |
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRODLAŽBA, s.r.o. |
56812299 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0229 |
úradná skúška zvárača podľa EN ISO 9606-1 s vydaním certifikátov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
424,35 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0228 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
80,94 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0227 |
oprava automatických dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
62,73 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0226 |
známky ISIC 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/49/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
Iné |
18 963,03 € |
22.07.2025 |
|
30.06.2026 |
22.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0224 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
466,02 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0225 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
924,04 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0223 |
spotreba plynu 07/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0222 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
285,98 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0195 |
zakrývacie plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
17,68 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
