Zmluva č. 1/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1/21
- Názov zmluvy: odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu
- Dátum uzavretia: 21.12.2020
- Dátum účinnosti: 01.01.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0043 | odber kuch.odpadu 1/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0099 | odber kuch.odpadu 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0176 | odber kuch.odpadu 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0252 | odber kuch.odpadu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0308 | odber kuch.odpadu 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0391 | odber kuch.odpadu 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0469 | odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0550 | odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0621 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0694 | odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0800 | odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0892 | odber kuch.odpadu 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra |