EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0608 | odber kuch.odpadu 10/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0537 | odber kuch.odpadu 9/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0475 | odber kuchyn. a biolog. odpadu 8/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0424 | odber kuchynského a biologického odpadu 7/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0364 | odvoz kuch.odpadu 6/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0309 | odvoz kuch.odpadu 5/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0260 | odber kuchynského odpadu 4/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0191 | odber kuchynského odpadu 3/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0111 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0048 | odber kuch.odpadu 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0822 | odber kuch.odpadu 12/2019 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |