EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0893 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0043 | odber kuch.odpadu 1/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0099 | odber kuch.odpadu 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0176 | odber kuch.odpadu 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0252 | odber kuch.odpadu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0308 | odber kuch.odpadu 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0391 | odber kuch.odpadu 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0469 | odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0550 | odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0621 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0694 | odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 39/21 | odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 0,00 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | 31.12.2022 | 01.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/21/0800 | odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0892 | odber kuch.odpadu 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0048 | odber kuch.odpadu 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0111 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0191 | odber kuchynského odpadu 3/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0260 | odber kuchynského odpadu 4/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0309 | odvoz kuch.odpadu 5/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0364 | odvoz kuch.odpadu 6/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra |