Peter Babinčák - TRI ES
Informácie
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374/22 | kuchynská linka - ŠZ prízemie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 765,00 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 419/22 | skriňa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 275,00 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 418/22 | doska na stenu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 55,00 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0308 | kuchynská zostava - ŠZ prízemie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 765,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0326 | dosky na stenu 2 ks | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 55,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0325 | skriňa na izbu prijímateľa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 275,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 351/22 | madlo - 30,5 m | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 670,09 € | 15.07.2022 | 10.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0491 | madlo s montážou / chodba DSS | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 670,20 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0831 | dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 100,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1007/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 100,00 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | |||||
| 1069/22 | Skriňa - strav.prevádzky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 570,00 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1070/22 | skriňa na šaty | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 2 600,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1081/22 | vešiakové steny - ZPB | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 140,00 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1071/22 | komoda | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 2 820,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0878 | úložný priestor / stravovacia prevádzka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 570,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0874 | komody / izby ŠZ | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 2 820,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0873 | vešiakové steny do ZPB | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 140,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0879 | skriňa na šaty | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 2 600,00 € | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 361/23 | príslušenstvo k nábytku | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 876,32 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0356 | polička, madlo, doska za posteľ, doska na lavičku | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 876,30 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |