Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744/25 | Plastový stojan na dokumenty ,Tonery 1030 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 55,45 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0589 | kancel.potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 55,45 € | 02.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 790/25 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 193,07 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 23/25 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s. r. o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 629,36 € | 10.10.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ | Zmluva |
| DFB/25/0616 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 193,07 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 18/25 | Čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s. r. o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 012,34 € | 15.10.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 869/25 | Kalendáre na rok 2026 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 80,27 € | 27.10.2025 | 07.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0677 | stolové kalendáre | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 80,27 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 915/25 | kancelárské potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 446,67 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0718 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 446,67 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 915/25/a | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 446,50 € | 07.11.2025 | 21.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0740 | modelovacia hmota/ISR | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 44,65 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 998/25 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 662,27 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0779 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 662,27 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| 79/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 420,13 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0071 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 420,13 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 178/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 274,34 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0139 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 274,34 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 438/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 551,94 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0375 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 551,94 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |