INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Môťovská cesta, 960 01 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/25 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 908,50 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 136/25 | rôz. potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 643,20 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0079 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 094,97 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0083 | vajíčka, mlieko, mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 260,48 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 160/25 | rôz. potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 718,28 € | 21.02.2025 | 28.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 159/25 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 326,63 € | 21.02.2025 | 28.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0096 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 643,20 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0097 | vajíčka, mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 908,50 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 177/23 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 017,65 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 176/25 | rôz. potravin. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 649,83 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 195/25 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 261,05 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 204/25 | rôz. potravin. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 971,04 € | 12.03.2025 | 15.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 205/25 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 642,95 € | 12.03.2025 | 15.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0113 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 326,63 € | 28.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0115 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 718,28 € | 28.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0127 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 649,83 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0128 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 017,65 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 214/25 | rôz. potrav. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 357,86 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 215/25 | mlieko, mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 626,17 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0147 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 261,05 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |