INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Môťovská cesta, 960 01 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0620 | mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 10,19 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0621 | rôz.potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 888,50 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 818/25 | rôzne potraviny a výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 723,62 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 817/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 310,91 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 840/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 431,60 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 841/25 | rôzne potraviny a výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 669,31 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 864/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 972,12 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 865/25 | rôzne potraviny a výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 320,99 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0643 | mlieko,mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 431,60 € | 22.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0644 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 671,50 € | 22.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0650 | mlieko, mliečné výrobky a vajcia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 972,12 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0651 | rôzne potrav. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 320,99 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| 910/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 381,88 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 909/25 | rôzne potraviny a výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 687,69 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 937/25 | rôzne potraviny a výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 030,04 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 938/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 510,14 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0687 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 381,88 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0688 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 687,69 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0709 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 030,04 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0710 | mlieko,mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 510,14 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra |