INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Môťovská cesta, 960 01 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 604,70 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 733/25 | rôzne potraviny a výrobky, mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 234,16 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 750/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 389,51 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 751/25 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 329,38 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0548 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 3 561,69 € | 12.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0559 | mlieko, mliečné výrobky, vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 234,16 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0575 | mlieko, mliečné výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 389,51 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0576 | rôz. potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 329,38 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 776/25 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 748,34 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 775/25 | mlieko a mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 518,84 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0593 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 518,84 € | 03.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0594 | rôz.potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 748,34 € | 03.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 797/25 | rôzne potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 917,36 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 796/25 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 484,62 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 806/25/a | mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 10,19 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 806/25 | rôzne potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 888,50 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0611 | rôzne potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 917,36 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0612 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 484,62 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0630 | rôz. potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 723,62 € | 16.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0631 | mlieko, mliečné výrobky, vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 310,91 € | 16.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |