INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0579 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 232,50 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 228/21 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 226,80 € | 30.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0179 | vajcia a mliecne vyrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 226,80 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 201/24 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 222,46 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0153 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 222,46 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 552/20 | mlieko, mliečné výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 216,98 € | 11.08.2020 | 15.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0450 | vajcia a mliecne vyrobky/mlieko, tvaroh, jogurty,maslo atd. | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 216,98 € | 13.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 547/23 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 210,32 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0404 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 210,32 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 773/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 210,31 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 580/20 | rôzne potravin. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 205,49 € | 25.08.2020 | 01.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0473 | rozne trvanlive potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 205,49 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 222/24 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 197,00 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0174 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 197,00 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 108/21 | rôz.potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 196,39 € | 15.02.2021 | 18.02.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0078 | rozne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 196,39 € | 17.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 244/24 | rôzne potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 191,57 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0198 | rôzne potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 191,57 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 519/20 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 191,31 € | 27.07.2020 | 04.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0426 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 191,31 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |