SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0907 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 446,30 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0053 | dodávka zemného plynu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 130,00 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0076 | SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 14 779,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0069 | SPP spotreba elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 479,15 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0052 | odber plynu 1.1.- 28.2.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0091 | SPP plyn 2/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 969,00 € | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0119 | SPP plyn 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 17 165,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0140 | SPP opravný doklad k fa č.180111149922/preddavok plyn 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -17 165,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0134 | elektrina 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 533,16 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0112 | SPP plyn 1.3.-31.3.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0141 | SPP plyn kotolňa 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 285,58 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0152 | dodávka plynu - opravná FA 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 15 909,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0133 | SPP opravná faktúra k č.8409939517 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -14 779,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0226 | SPP plyn kotolňa 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 522,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0202 | SPP odber zemného plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0235 | elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 645,15 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0277 | SPP plyn 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 392,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0271 | dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0302 | SPP elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 556,32 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 468,96 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |