Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s.
Informácie
- Názov: Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s.
- IČO: 30414253
- Adresa: Mierová 34, 066 54 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0117 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 312,51 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0107 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 426,56 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0135 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 841,34 € | 12.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0148 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 627,39 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0166 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 549,89 € | 26.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0186 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 915,51 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0207 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 401,17 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0230 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 611,12 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0252 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 626,36 € | 24.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0370 | pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 368,18 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0389 | pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 331,66 € | 29.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0379 | pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 370,44 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0407 | pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 162,36 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0464 | pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 358,36 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0451 | chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 270,43 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0433 | pekárska a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 551,96 € | 14.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0476 | pekárske a cukrárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 287,87 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0501 | pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 387,06 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0515 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 304,94 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0555 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 654,28 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |