Objednávka č. 905/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 905/21
  • Popis objednaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum vyhotovenia: 08.11.2021
  • Celková hodnota: 633,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/20
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/20 Spotrebný materiál na upratovanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 30.10.2020 03.11.2020 31.12.2021 02.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0766 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,34 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
Tlačiť