Objednávka č. 49/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 49/20
- Popis objednaného plnenia: ryby a majonézové šaláty
- Dátum vyhotovenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 33,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/19
- Dátum zverejnenia: 27.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0033 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 593,52 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0032 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 33,54 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0046 | elektrina 1-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 220,36 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0112 | elektrina 2-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 147,00 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0188 | elektrina 3-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 236,66 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0259 | elektrina 4-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 191,90 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0322 | dodávka elektriny 5-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 185,89 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0400 | dodávka elektriny 6-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 143,40 € | 06.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0486 | dodávka elektriny 7-2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 233,68 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0557 | elektrina 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 202,06 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0633 | elektrina 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 169,17 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0709 | elektrina 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 252,49 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0811 | elektrická energia za 11/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 287,61 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0893/21 | elektrina 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 369,49 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0062 | elektrina 1/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 768,99 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0134 | elektrina 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 573,32 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0198 | elektrina 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 740,31 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0270 | elektrina za apríl 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 560,19 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0352 | elektrina 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 522,48 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0404 | elektrina 6/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 506,17 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0487 | elektrina 7/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 573,94 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0557 | elektrina 8/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 648,28 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0626 | spotreba 1.9.2022-30.9.2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 574,27 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0719 | elektrina 10.2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 605,60 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0797 | elektrina 1.11.-30.11 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 637,41 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0896 | spotreba elektriny 1.12.-31.12.2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 853,34 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |