Objednávka č. 45/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s.
- IČO: 30414253
- Adresa: Mierová 34, 066 54 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 45/22
- Popis objednaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum vyhotovenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 25,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/21
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/21 | Potraviny - chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. | 30414253 | Iné | 0,00 € | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 31.12.2022 | 05.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0134 | elektrina 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 533,16 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0235 | elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 645,15 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0302 | SPP elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 556,32 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 468,96 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0361 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -107,62 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0360 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -114,29 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0359 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -105,89 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0454 | elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 339,74 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0520 | elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 341,54 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0613 | elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 377,26 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0690 | SPP opravná FA za dodávku elektriny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -518,12 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0941 | SPP elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 603,49 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |