Objednávka č. 44/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 44/22
- Popis objednaného plnenia: vodoinšt.materiál
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2022
- Celková hodnota: 56,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 31.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/23 | Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2025 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/22/0047 | vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 56,07 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0053 | dodávka zemného plynu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 130,00 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0076 | SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 14 779,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0069 | SPP spotreba elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 479,15 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0052 | odber plynu 1.1.- 28.2.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0091 | SPP plyn 2/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 969,00 € | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0119 | SPP plyn 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 17 165,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0140 | SPP opravný doklad k fa č.180111149922/preddavok plyn 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -17 165,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0112 | SPP plyn 1.3.-31.3.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0141 | SPP plyn kotolňa 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 285,58 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0152 | dodávka plynu - opravná FA 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 15 909,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0226 | SPP plyn kotolňa 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 522,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0202 | SPP odber zemného plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0277 | SPP plyn 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 392,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0271 | dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0343 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0285 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 505,22 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0427 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0367 | SPP PLYN 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 466,68 € | 09.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0455 | SPP FA za dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 019,86 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0503 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0521 | Odber zemného plynu za mesiac júl 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 938,55 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0599 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.2023-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 910,24 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0579 | plyn malé odb.miesta 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0653 | SPP FA za dodávku plynu 1.10.2023-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0695 | elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 358,02 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0682 | SPP FA za dodávku plynu 1.9.2023-30.9.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 601,64 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0784 | preddavok na odber zemného plynu za 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 392,00 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0801 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 975,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | dodávka plynu 11/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 688,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0840 | SPP elektrina 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 588,62 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0896 | FA za opak. dodávku zemného plynu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0759 | SPP FA za dodávku plynu 1.11.-30.11.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0923 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 280,25 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0981 | plyn 12/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 699,76 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0440 | SPP plyn kotolňa 6/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 893,61 € | 11.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0591 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 782,34 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra |