Objednávka č. 39/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 39/23
- Popis objednaného plnenia: mlieko a mliečne výrobky, vajcia
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 2 079,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/22
- Dátum zverejnenia: 28.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 3 Mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 54 391,66 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0030 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 079,98 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0699 | parížsky šalát, kuracia roláda | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 212,08 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0753 | SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.10.-31.10.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 900,85 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra |