Faktúra č. DFB/23/0699
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0699
- Popis fakturovaného plnenia: parížsky šalát, kuracia roláda
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 212,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/23
- Identifikácia objednávky: 961/23
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/23 | Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2025 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 961/23 | šalát, kuracia rolka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 212,08 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |