Objednávka č. 39/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 39/21
  • Popis objednaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum vyhotovenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 134,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 45/20
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/20 Potraviny - ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E., s.r.o. 47061341 Iné 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0049 odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0111 odber kuch.odpadu 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0179 odber kuch.odpadu 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0254 odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0323 odber kuchynského odpadu 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0394 odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0468 odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0541 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0623 Odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0690 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0772 odber kuchynského odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0893 odber kuchynského odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
Tlačiť