Objednávka č. 39/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 39/21
- Popis objednaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2021
- Celková hodnota: 134,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 45/20
- Dátum zverejnenia: 01.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/20 | Potraviny - ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | Iné | 0,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 03.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/22/0049 | odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0111 | odber kuch.odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0179 | odber kuch.odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0254 | odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0323 | odber kuchynského odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0394 | odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0468 | odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0541 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0623 | Odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0690 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0772 | odber kuchynského odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0893 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra |