Objednávka č. 3/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 3/21
- Popis objednaného plnenia: mäsové výrobky
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
- Celková hodnota: 122,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/20
- Dátum zverejnenia: 09.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/20 | Potraviny - mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | Iné | 0,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 03.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/21/0001 | masove vyrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 122,44 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0019 | odber plynu kotolňa 1/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0042 | odber plynu kotolňa 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0106 | odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0130 | plyn kotolňa 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 067,87 € | 10.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0209 | plyn kotolňa 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 021,29 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0192 | odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0257 | odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0274 | plyn kotolňa 4/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 483,42 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0315 | odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0340 | plyn kotolňa 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 707,96 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0422 | plyn kotolňa 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 252,79 € | 12.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0397 | odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0474 | odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0498 | plyn kotolňa 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 145,45 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0554 | plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0584 | plyn kotolňa 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 162,08 € | 13.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0647 | plyn kotolňa 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 404,78 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0625 | plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0700 | SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0726 | SPP plyn kotolňa 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 135,20 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0810 | plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0839 | SPP plyn kotolňa 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 737,51 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0022 | plyn malé kotolne Kuchyňa, ZPB a U 1/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0016 | nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 433,31 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0902/21 | plyn kotolňa 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 464,03 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0053 | plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0074 | SPP plyn kotolňa 1/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 8 492,33 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0113 | plyn malé kotolne 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0136 | plyn 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 7 219,99 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0188 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0216 | plyn kotolňa 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 972,95 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0257 | SPP 3 malé kotolne 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0280 | SPP plyn kotolňa 4/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 484,16 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0328 | plyn malé kotolne 6/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0358 | plyn kotolňa 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 842,67 € | 14.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0402 | plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a BD č.299 7/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0428 | plyn kotolňa 6/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 275,20 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0475 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0496 | SPP plyn kotolňa 7/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 159,54 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0547 | Plyn malé kotolne 8/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0616 | plyn malé kotolne 1.10.2022-31.10.2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0571 | SPP plyn kotolňa 8/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 110,96 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0645 | plyn kotolňa 9/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 412,32 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0696 | plyn malé kotolne 1.11.2022-30.11.2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0720 | plyn 10/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 791,19 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0783 | plyn 12/2022 malé kotolne/kuchyňa+ZPB+bytovka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0812 | odber plynu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 481,36 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0021 | vyúčtovanie dodávky plynu 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 8 712,78 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0907 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 446,30 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |