Centrum sociálnych služieb AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST
Tovarné 117, Tovarné
Centrum sociálnych služieb AMETYST
Tovarné 117, 9401 Tovarné
0911694120
ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Tovarné 117, 9401 Tovarné
0911694120
ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Objednávka č. 17/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s.
- IČO: 30414253
- Adresa: Mierová 34, 066 54 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 17/23
- Popis objednaného plnenia: chlieb a pečivo
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 128,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 38/22
- Dátum zverejnenia: 28.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 1 Chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. | 30414253 | Iné | 25 651,90 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/24/0018 | SPP Elektrina nedoplatok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 451,29 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0140 | odber elektrickej energie za mesiac február 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 610,45 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0233 | SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 633,45 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0314 | SPP vyúčt FA za dodávku ELEKTRINY 4/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 547,14 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0379 | SPP vyúčt. FA za dodávku Elektriny 1.5.-31.5.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,20 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0538 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 7/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 542,38 € | 15.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0604 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,38 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0672 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 9/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 535,24 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0770 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 785,08 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom