Faktúra č. DFB/26/0648

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: ElektroAntoš s. r. o.
IČO: 52447278
Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0648
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 27.10.2026
Celková hodnota: 156,73 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 736/26,808/26
Dátum zverejnenia: 30.10.2026
Poznámka: