Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0648
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 27.10.2026
- Celková hodnota: 156,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 736/26,808/26
- Dátum zverejnenia: 30.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť