Faktúra č. DFB/26/0609
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0609
- Popis fakturovaného plnenia: svietidlo LED
- Dátum doručenia: 12.10.2026
- Celková hodnota: 119,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 710/26/e
- Dátum zverejnenia: 15.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710/26/e | Elektro materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 119,60 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |