Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0587
- Popis fakturovaného plnenia: TKO - plasty 9/26
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 59,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22,d.2,3/26
- Dátum zverejnenia: 08.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť