Faktúra č. DFB/26/0572
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0572
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt. materiál
- Dátum doručenia: 29.09.2026
- Celková hodnota: 978,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 710/26,710/26/a,b,c,d
- Dátum zverejnenia: 06.10.2026
- Poznámka: