Faktúra č. DFB/26/0562
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0562
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál
- Dátum doručenia: 23.09.2026
- Celková hodnota: 1 569,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 709/26,709/26/a,b,c,d
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka: