Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0510
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2026
- Celková hodnota: 326,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 664/26,664/26/a
- Dátum zverejnenia: 09.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť