Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0351
- Popis fakturovaného plnenia: SPP elektrina, 5/2026
- Dátum doručenia: 12.06.2026
- Celková hodnota: 1 647,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/23,d19/24,d36/25
- Dátum zverejnenia: 18.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť