Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0213
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 1.3.2026 -31.3.2026
- Dátum doručenia: 16.04.2026
- Celková hodnota: 1 727,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/23,d19/24,d36/25
- Dátum zverejnenia: 22.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť